一岗位职责
1.收票：做进项票收票登帐记录，应付账款台帐及时记录回票信息，进项附上相匹配的各种单据，对账无误备做账用；
2.开票：核对数量、金额。确认无误后开票，销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用，开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐；
3.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账；
4.做报表：月底根据核实后的出库数据做好销售报表，做好销售月报、季报、年报；协助公司纳税申报工作(增值税，公司所得税申报等)以及税务方面的应对。
5.盘点工作：督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查；负责公司固定资产管理，定期组织固定资产盘点工作和制定完善。
6.整理工作：做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存，所有原始票据收集和分类整理，以备做账用（不能作为做账附件用的票据分类 存档），各类电子档资料分类保存，要求用U盘备份。
岗位职责：
7.完成领导交办的其他事宜。
二任职资格
任职要求：
1. 有良好的职业道德和团队合作精神;
2. 会计、财务或相关专业专科以上学历，持有初级职称；
3. 学习能力强，了解国家财务相关法律法规，关注最新会计准则和财税法规变化，并能够主动自我学习；
4.细心、稳重、负责任、善于沟通。有良好的职业道德和团队合作精神;
5.责任感强、工作细致，逻辑谨慎严密，有一定的文字功底，具有较强的沟通能力、分析能力。